目　　录

第一部分　　科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  科技局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省科技工作法律、法规及方针政策；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；负责全市高新技术发展与产业化工作；会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施；负责全市科技基础能力建设；负责全市科技奖励工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

商丘市科学技术局有二级预算单位5个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

商丘市科学技术局本级

商丘市知识产权局

商丘市地震局

商丘市科技情报研究所

商丘市对外科技合作事务中心

商丘市科技发展研究中心

第二部分  2018年度部门决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2087.62万元。与上年度相比收、支总计各减少1686.88万元，下降44.69%,原因为2018年度农科所独立预算，从科技局划分出去。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1495.60万元，其中：财政拨款收入1495.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1593.00万元，其中：基本支出1045.81万元，占65.65%；项目支出547.19万元，占34.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2069.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1705.04万元，下降37.22%,2018年度农科院独立预算，收支情况不再统计入科技局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1578.63万元，占本年支出合计的76.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.33万元，增长4%，增加一般公共预算安排和支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1578.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.44万元，占6.62%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;科学技术支出1014.21万元，占64.25%；社会保障和就业支出148.53万元，占9.41%；国土海洋气象等支出218.57万元，占13.85%；住房保障支出52.20万元，占3.31%；其他支出20.21万元，占1.28%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3570.4万元，支出决算为1578.63万元，完成年初预算的44.21%。其中：

1．行政运行。年初预算为77.18万元，支出决算为77.18万元，完成年初预算的100%。

2．201（类）14（款）02（项）。年初预算为21.18万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100%。

国际组织专项活动。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加资金。

201（类）14（款）09（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

206（类）01（款）01（项）。年初预算为335.7万元，支出决算为335.70万元，完成年初预算的100%。

206（类）01（款）02（项）。年初预算为81万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的53.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余。

206（类）03（款）01（项）。年初预算为174.38万元，支出决算为174.38万元，完成年初预算的100%。

206（类）03（款）99（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%。

206（类）04（款）01（项）。年初预算为54.85万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的100%。

206（类）05（款）02（项）。年初预算为200万元，支出决算为289.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内部资金调整。

206（类）08（款）01（项）。年初预算为30万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的34.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年资金。

206（类）08（款）99（项）。年初预算为31.22万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）01（项）。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）02（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员年底追加。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为82.15万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的100%。

208（类）08（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员死亡。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为25.6万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

210（类）11（款）02（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100%。

220（类）04（款）01（项）。年初预算为81.4万元，支出决算为107.19万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加资金。

220（类）04（款）02（项）。年初预算为120万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

220（类）04（款）04（项）。年初预算为43.7万元，支出决算为51.10万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加资金。

220（类）04（款）07（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。

220（类）04（款）09（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加资金。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为51.9万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积基数提高。

229（类）99（款）01（项）。年初预算为2108.5万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的0.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨付创新资金，等程序完善结转下年初支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.81万元。其中：人员经费919.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费126.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元，支出决算为20.23万元，完成预算的94.55%，原因是压缩“三公”经费支出金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.11万元，完成预算的99.32%，占64.79%；公务用车购置及运行费支出决算6.92万元，完成预算的87.56%，占34.19%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的68.8%，占1.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为13.2万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结转。全年因公出国（境）团组2个，累计5人次，开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为7.9万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结转。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出6.92万元。主要用于公车运行与维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的68.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结转。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于来访接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

能够根据《商丘市市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》 文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。我单位能够严格执行行政事业单位财务管理制度，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理，提升预决算编。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，市科技局按照中共商丘市委 商丘市人民政府《关于深化科技体制改革推进创新驱动发展的实施意见》（商发【2016】5号）、《关于加快自主创新驱动发展的实施意见》（商发【2013】6号）、《关于印发商丘市推进创新驱动发展和人才强市工作实施专案》（商发【2018】26号）、《商丘市人民政府关于2018年度全市重点项目建设产业集聚区建设服务业“两区”建设科技创新金融服务招商引资工作考核情况的通报》（商政【2019】10号）等文件规定要求，经市政府常务会议研究决定，“对于新认定的32家高新技术企业（每家奖励20万元）、20家省级市级工程技术研究中心（每家奖励10万元）、2家省级可持续发展试验区（每家奖励50万元）、2家省级农业科技园区（每家奖励20万元）、1家国家级星创天地（奖励20万元）、1家省级星创天地（奖励10万元），1家院士工作站（奖励20万元）、1家节能减排科技创新示范企业（奖励10万元）给予通报奖励。根据2019年度科技专项资金预算安排资金是1120万元，共完成拨付奖励资金1040万元。其中，新认定的高新技术企业32家，拨付奖励资金640万元；新认定的省级工程技术研究中心20家，拨付奖励资金200万元；省级可持续发展实验区2家，拨付奖励资金100万元；省级农业科技园区2家，拨付奖励资金40万元；国家和省级星创天地各1家，拨付奖励资金30万元；新认定院士工作站1家，拨付奖励资金20万元；省级节能减排创新型示范企业1家，拨付奖励资金10万元。

（三）重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为72.7万元，支出决算为72.7万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金